« späť
- Číslo faktúry: 1400212
- Interné číslo: 20140969
- Dodávateľ: OBAS Pro s.r.o., Čadca
- Dodávateľ IČO: 46642625
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náhradné diely do kosačiek a krovinorezov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 677,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 6.11.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140969-OBAS-001.jpg [ 358.98 KB ]
