« späť
- Číslo faktúry: 1412100301
- Interné číslo: 20210291
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 902,06 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: