MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411800182
• Interné číslo: 20180174
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Pracovné a čistiace potreby – všetky strediská

• Cena: 676,14 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180174-NDŽ.pdf [ 374.71 KB ]