« späť
- Číslo faktúry: 1411500276
- Interné číslo: 20150414
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Metly – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 26,18 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150414-NDŽ-001.jpg [ 272.23 KB ]
