« späť
- Číslo faktúry: 1411900780
- Interné číslo: 20191214
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 871,75 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: