« späť
- Číslo faktúry: 1411900012
- Interné číslo: 20190003
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o. Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske a čistiace potreby
- Cena: 929,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: