« späť
- Číslo faktúry: 1411300118
- Interné číslo: 20130072
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – stredisko Upratovacie služby
- Cena: 683,15 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2013
- Dátum úhrady faktúry: 22.2.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130072-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 376.41 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130072-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 206.03 KB ]
