« späť
- Číslo faktúry: 1411500522
- Interné číslo: 20150801
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 553,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 26.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150801-NDŽ-1-001.jpg [ 365.51 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150801-NDŽ-2-001.jpg [ 191.07 KB ]
