« späť
- Číslo faktúry: 1411500009
- Interné číslo: 20150006
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky pre všetky strediská
- Cena: 717,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 23.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150006-NDŽ-1-001.jpg [ 383.41 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-201500006-NDŽ-2-001.jpg [ 221.9 KB ]
