« späť
- Číslo faktúry: 1411400388
- Interné číslo: 20140419
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky pre všetky strediská
- Cena: 838,25 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 16.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 17.6.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140419-NDŽ-001.jpg [ 371.72 KB ]
