« späť
- Číslo faktúry: 1411301077
- Interné číslo: 20130987
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – všetky strediská
- Cena: 705,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.12.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.12.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130987-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 385.64 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130987-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 182.57 KB ]
