« späť
- Číslo faktúry: 1411200691
- Interné číslo: 20120464
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky – stredisko Letné kúpalisko a Krytá plaváreň
- Cena: 128,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.7.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2012
- Dátum úhrady faktúry: 17.8.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-NDŽ-20120464-001.jpg [ 282.5 KB ]
