« späť
- Číslo faktúry: 1411200397
- Interné číslo: 20120257
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky pre stredisko Upratovacie služby, Športová hala, Krytá plaváreň
- Cena: 678,49 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2012
- Dátum úhrady faktúry: 30.5.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120257-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 373.36 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120257-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 196.59 KB ]
