« späť
- Číslo faktúry: 1411101045
- Interné číslo: 20110717
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace prostriedky
- Cena: 423,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 01.12.2011
- Dátum splatnosti faktúry: 15.12.2011
- Dátum úhrady faktúry: 21.12.2011
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20110171-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 195.88 KB ]
