« späť
- Číslo faktúry: 1411300776
- Interné číslo: 20130642
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby
- Cena: 681,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2013
- Dátum úhrady faktúry: 19.9.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130642-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 386.54 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130642-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 215.38 KB ]
