« späť
- Číslo faktúry: 1411400405
- Interné číslo: 20140448
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby na letné kúpalisko
- Cena: 83,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.6.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140448-NDŽ-001.jpg [ 344.16 KB ]
