« späť
- Číslo faktúry: 1411800447
- Interné číslo: 20180537
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 1 178,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.6.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: