MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411800006
• Interné číslo: 20180003
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace a pracovné potreby potreby – všetky strediská

• Cena: 681,46 €
• Dátum vystavenia faktúry: 3.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 17.1.2018
• Dátum úhrady faktúry: 17.1.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180003-NDŽ.pdf [ 311.72 KB ]