MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411700093
• Interné číslo: 20170052
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace potreby – všetky strediská

• Cena: 853,79 €
• Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2017
• Dátum úhrady faktúry: 20.2.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170052-NDŽ.pdf [ 407.51 KB ]