« späť
- Číslo faktúry: 1411600313
- Interné číslo: 20160467
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 856,68 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2016
- Dátum úhrady faktúry: 18.5.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160467-NDŽ-001.jpg [ 374.74 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160467-NDŽ-2-001.jpg [ 253.58 KB ]
