« späť
- Číslo faktúry: 1411600216
- Interné číslo: 20160328
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 1 030,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 15.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160328-NDŽ-1-001.jpg [ 445.93 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160328-NDŽ-2-0011.jpg [ 312.1 KB ]
