« späť
- Číslo faktúry: 1411600153
- Interné číslo: 20160187
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 746,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.3.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 16.3.2016
- Dátum úhrady faktúry: 11.3.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160187-NDŽ-1-0011.jpg [ 386.42 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160187-NDŽ-2-001.jpg [ 185.04 KB ]
