« späť
- Číslo faktúry: 1411500454
- Interné číslo: 20150678
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 756,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 15.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150678-NDŽ-1.jpg [ 370.82 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150678-NDŽ-2-001.jpg [ 227.17 KB ]
