« späť
- Číslo faktúry: 1411500750
- Interné číslo: 20151168
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 841,39 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 12.11.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151168-NDŽ-1-001.jpg [ 458.16 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151168-NDŽ-2-0011.jpg [ 262.07 KB ]
