« späť
- Číslo faktúry: 1411500589
- Interné číslo: 20150904
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 816,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.9.2015
- Dátum úhrady faktúry: 21.9.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150904-NDŽ-1-001.jpg [ 418.12 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150904-NDŽ-2-001.jpg [ 244.88 KB ]
