« späť
- Číslo faktúry: 1411500304
- Interné číslo: 20150434
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 843,11 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150434-NDŽ-1-001.jpg [ 449.18 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150434-NDŽ-2-001.jpg [ 264.09 KB ]
