« späť
- Číslo faktúry: 1411400771
- Interné číslo: 20141033
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 839,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.11.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.11.2014
- Dátum úhrady faktúry: 9.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141033-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 433.69 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141033-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 256.9 KB ]
