« späť
- Číslo faktúry: 1411400536
- Interné číslo: 20140640
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 455,64 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 18.8.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.8.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140640-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 358.21 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140640-str.-2-001.jpg [ 172.59 KB ]
