« späť
- Číslo faktúry: 1411400473
- Interné číslo: 20140533
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre všetky strediská
- Cena: 908,66 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 5.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 7.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140533-NDŽ-001.jpg [ 436.96 KB ]
