« späť
- Číslo faktúry: 1411400305
- Interné číslo: 20140339
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 705,12 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 20.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140339-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 383.08 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140339-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 245.61 KB ]
