« späť
- Číslo faktúry: 1411300003
- Interné číslo: 20130002
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby – pre všetky strediská
- Cena: 600,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.1.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2013
- Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130002-NDŽ-str.-1-001.jpg [ 375.99 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130002-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 189.24 KB ]
