« späť
- Číslo faktúry: 1411200493
- Interné číslo: 20120342
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace potreby pre strediská – Letné kúpalisko, Krytá plaváreň, Športová hala, Upratovacie služby
- Cena: 1018,99 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2012
- Dátum úhrady faktúry: 21.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120342-str.-1-001.jpg [ 373.28 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120342-NDŽ-str.-2-001.jpg [ 285.4 KB ]
