MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411200304
• Interné číslo: 20120191
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace potreby pre stredisko Upratovacie služby, Krytá plaváreň, Zimný štadión, Športová hala

• Cena: 600,17 €
• Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2012
• Dátum úhrady faktúry: 23.4.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120191-NDŽ-str.-1.doc [ 149.67 KB ]

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120191-NDŽ-str.-2.doc [ 62.17 KB ]