« späť
- Číslo faktúry: 1412200056
- Interné číslo: 20220021
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 225,58 €
- Dátum vystavenia faktúry: 24.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 7.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: