« späť
- Číslo faktúry: 1412100075
- Interné číslo: 20210051
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby-všetky strediská
- Cena: 690,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: