« späť
- Číslo faktúry: 1412100019
- Interné číslo: 20210004
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 727,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 27.1.2021
- Dátum úhrady faktúry: 2.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: