« späť
- Číslo faktúry: 1412000836
- Interné číslo: 20200912
- Dodávateľ: NDŽ, s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 565,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.11.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 17.11.2020
- Dátum úhrady faktúry: 24.11.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: