« späť
- Číslo faktúry: 1412000622
- Interné číslo: 20200655
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 134,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.8.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 2.9.2020
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: