« späť
- Číslo faktúry: 1412000426
- Interné číslo: 20200398
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 1 094,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.6.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 16.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: