« späť
- Číslo faktúry: 1412000340
- Interné číslo: 20200299
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby
- Cena: 527,15 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.4.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 5.5.2020
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: