« späť
- Číslo faktúry: 1411900723
- Interné číslo: 20191124
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 900,94 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: