« späť
- Číslo faktúry: 1411800963
- Interné číslo: 20181311
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 911,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181311-NDŽ.pdf [ 362.85 KB ]