MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411800879
• Interné číslo: 20181187
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace a pracovné potreby- všetky strediská

• Cena: 980,63 €
• Dátum vystavenia faktúry: 5.11.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 19.11.2018
• Dátum úhrady faktúry:
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181187-NDŽ.pdf [ 392.1 KB ]