MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411800275
• Interné číslo: 20180299
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská

• Cena: 765,94 €
• Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 19.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180299-NDŽ.pdf [ 357.64 KB ]