MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411700469
• Interné číslo: 20170551
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská

• Cena: 1 142,02 €
• Dátum vystavenia faktúry: 6.6.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 20.6.2017
• Dátum úhrady faktúry: 19.6.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170551-NDŽ.pdf [ 424.68 KB ]