MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1411200098
• Interné číslo: 20120041
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistace prostriedky pre stredisku Upratovacie služby, Krytú plaváreň, Športovú halu, Zimný štadión

• Cena: 430,30 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2012
• Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2012
• Dátum úhrady faktúry: 21.2.2012
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120041-NDŽ.doc [ 159.1 KB ]

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20120041-NDŽ-str.2.doc [ 8.03 KB ]