« späť
- Číslo faktúry: 1412000917
- Interné číslo: 20201000
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 124,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.12.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 21.12.2020
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: