MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 20170155
• Interné číslo: 20170155
• Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
• Dodávateľ IČO: 31581773
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Čistiace a pracovné potreby – pre všetky strediská

• Cena: 897,05 €
• Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170155-NDŽ1.pdf [ 132.56 KB ]