« späť
- Číslo faktúry: 180403
- Interné číslo: 20180778
- Dodávateľ: MŠK Púchov s.r.o.
- Dodávateľ IČO: 36332500
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Brúsenie nožov na rolbu – Zimný štadión
- Cena: 180,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180778-MŠK-Púchov1.pdf [ 179.45 KB ]