MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 10181944
• Interné číslo: 20180863
• Dodávateľ: Anton Miškech, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 14194651
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Vodoinštalačný tovar – Údržba verejnej zelene, Letné kúpalisko, Zimný štadión

• Cena: 58,58 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 5.9.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.9.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180863-Miškech-A..pdf [ 369.59 KB ]